财务报销制度（行政事业单位财务报销制度）

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公司报销制度及报销流程

② 报销单提交给部门负责人复核签字。③ 报销人将报销单提交给财务部，由进行审核。④ 审核无误的“费用报销单”提交给总经理审批。⑤ 根据总经理批准的报销单，出纳支付款项或结清借款。

报销流程：费用报销者需将报销附件附于“费用报销单”后，完整填写并签字确认；报销单经部门负责人复核签字后，提交给财务部进行审核；审核无误后，报销单送至总经理审批；总经理审批通过后，出纳根据报销单进行款项支付或结清借款。

财务报销流程及制度：现金报销 - 填写现金报销单，确保原始单据粘贴整齐并附在报销单后，金额与报销单一致。审批手续完备，经办人、领款人签字。- 原始票据要求：发票需有税务或财政监制章，内容填写完整，包括购买商品的名称、数量、单价、金额，并有收款单位的财务专用章。

财务审批报销流程及制度

财务报销流程及制度：现金报销：填写现金报销单，将原始单据整齐粘贴在报销单后面，确保金额一致，内容完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

具体程序要求：费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管进行申请审批。费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的，填写《借款单》；联同《费用申请单》由财务部审核，财务部长审批后办理借款。

定稿签发。财务部定稿后，交给公司负责人审批签发，然后统计部门数量，把公司负责人签发的制度和流程复印，并发放给各部门负责人。组织学习。

财务报销制度 - 财务报销审批制度：作为企业财务报销的基础，该制度明确了报销的审批程序和权限。它确保了各级和员工的责任和审批权限得到明确，从而保障了报销款项的合理性和规范性。通常，报销程序包括报销人提交申请、主管审批、财务人员复核，以及最终审批。

财务报销流程制度

法律分析：理清项目。首先，财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的，哪些项目报销的流程和签字的人是一样的，哪些是不一样的，清理一次后就心中有底了。拟定初稿。

法律分析：财务报销管理制度及报销流程：加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，以及在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。